Ekonomisk rapport per 2011-09-30
G
od ekonomi
möjliggör åtgärder inom underhåll och inköp
Prognosen för kommunens ekonomi efter delårsbokslutet pekar mot ett helårsresultat på 41,3 miljoner kronor, Det är 34,4 miljoner kronor bättre än budgeten på 6,9 miljoner kronor. Nämnderna gemensamt visar ett prognostiserat resultat på över 15 miljoner kronor och skatteintäktsprognosen är drygt 11 miljoner kronor högre än budgeterat. Det positiva resultatet har skapat utrymme för att tidigarelägga åtgärder inom underhåll och inköp.
Åtgärderna som Kommunfullmäktige har beslutat att tidigarelägga är:
6,0 miljoner kronor för utökat asfaltunderhåll
3,0 miljoner kronor för utökat fastighetsunderhåll
1,1 miljoner kronor för inköp av möbler och material inom bildningsnämnden
— Samtliga nämnder visar positiva prognoser. Nämnderna har fått full kostnadstäckning för löneökningar och inflation i budgeten för 2011. Det i kombination med stort ansvarstagade för att ha ekonomin i balans bidrar till de goda resultaten, säger Victoria Galbe som är ekonomichef.
Under 2011 har även extra medel tillförts bildningsnämnden för höjda elevbidrag, skolutvecklingsprojekt samt till tekniska nämnden för upprustning av skolmiljöer och idrottsanläggningar.
Ökade skatteintäkter på kort sikt Resultatet påverkas positivt av en förbättrad skatteintäktsprognos motsvarande 11,2 miljoner kr högre än skatteintäkterna för 2011. Men den kommande treårsperioden ser mer dyster ut. — Svensk ekonomi går starkt under 2011 vilket påverkar Kävlinge Kommuns skatteintäkter positivt. Den finansiella oron i omvärlden innebär dock att tillväxttakten försvagas och vi ser därför mycket låga resultatnivåer för kommunen de kommande åren, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.
Befolkningen ökar med 1 procent Befolkningstillväxten för 2011 ligger något lägre än prognosen. Invånarantalet förväntas landa runt 29 300 invånare vid årsskiftet, vilket motsvarar ungefär 1 procent i årlig ökning. Takten både för 2011 och kommande år beror till stor del på när den planerade nyproduktionen av bostäder sätter fart. Enskilt störst betydelse har exploateringen av Kävlinge Östra Centrum (gamla Skanek-området).
Ökad investeringstakt De beräknade investeringarna för 2011 uppgår till 136,5 miljoner kronor vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. De största investeringarna är byggandet av förskolan Kompassen i Löddeköpinge och idrottshallen vid Korsbackahallen, upprustningen av idrottsplatserna i Högalid och Dösjebro samt anläggningen av vatten- och avloppsledningar. Inför den kommande treårsperioden ligger investeringstakten fortsatt hög på cirka 100 miljoner kronor per år. Investeringarna gäller satsningar på skol- och förskolebyggnader, idrottshallar samt infrastruktur i form av både vägar, gång- och cykelvägar.
Kävlinge rankas högt av Kommunexperten Kävlinge starka finansiella ställning uppmärksammas i Kommunexperten nr 10/2011. Kommunexperten, som ges ut av Svensk KommunRating - ett värderingsföretag som specialiserat sig på öppna finansiella värderingar, är ett nyhetsbrev som varje månad rankar 12 kommuner ur ett finansiellt perspektiv. Varje år rankas 145 kommuner och på två år går man igenom alla Sveriges 290 kommuner. I december 2010 när alla kommuner hade gåtts igenom förra gången hamnade Kävlinge kommun på femte plats. Utifrån de kommuner som hitintills under 2011 har granskats så placerar sig Kävlinge på delad förstaplats. I analysen som utgår från årsredovisningen 2010 tittar man på kommunskuld, finansiell hälsa samt finansiella risker och möjligheter. Snabb befolkningsökning och hög investeringsnivå gör att Kävlinge sticker ut bland Sveriges 290 kommuner.
Länk till kommunexperten nr 10/2011
