Kvartalsrapport per 2012-03-31
Kävlinge kommun prognostiserar ett positivt resultat på 19,1 mkr för 2012. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget med 9,3 mkr.
Skatteintäkter och kostnader
Prognosen för skatteintäkter och utjämning har sedan kommunfullmäktiges beslut minskat med 2,3 mkr. Verksamhetens nettokostnad förväntas dock, enligt prognosen, bli 10,6 mkr bättre än budget.
Nämnderna resultat
Alla nämnde redovisar positiva alternativt inga resultatavvikelser i förhållande till budget, vilket framgår av tabellen nedan. Den positiva avvikelsen för bildningsnämnden förklaras helt av lägre kostnader för köp av gymnasieplatser i andra kommuner. Fler elever har valt teoretiska program till en lägre kostnad.
Investeringar
Under årets första kvartal har investeringsnivån legat på en hög nivå och uppgår till 31,7 mkr. De stora investeringarna avser färdigställande av idrottshall på Korsbackaområdet i Kävlinge, tillbyggnad av Ljungenskolan i Furulund, förvärv av fastigheterna Kilen 1 och 2 samt Bolagsgården 7 samt inventarier till Möllebackens boende i Löddeköpinge. Investeringsvolymen för 2012 prognostiseras till 110,1 mkr jämfört med budget på 110,5 mkr.
Likviditet
Likviditeten påverkas negativt av den höga investeringstakten och uppgår per 31 mars till 105,4 mkr jämfört med 181,2 mkr vid samma tillfälle 2011.
