Information till leverantörer
Kävlinge kommun har elektronisk fakturahantering vilket innebär att leverantörsfakturor skannas och tolkas maskinellt. Detta ställer krav på de uppgifter som måste finnas på fakturorna, förutom de lagstadgade. När någon från Kävlinge kommun gör en beställning/inköp hos Er är personen ifråga skyldig att lämna uppgift till Er om referensnummer. Referensnumret är personligt och består av sju siffror. Fakturor till Kävlinge kommun ska alltid adresseras enligt nedan: Kävlinge kommunFakturaenhetenEr referens: (det sjusiffriga nummer som uppges vid beställningen/inköpet)244 80 Kävlinge Om inte Er faktura är rätt adresserad kan fakturan komma att returneras och därmed kan betalningsprocessen komma att fördröjas. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras. Vi betalar Er faktura 30 dagar efter att fakturan har ankommit till oss förutsatt att den är korrekt (om inget annat är överenskommet). Om detta är en helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande vardag. Vi accepterar inte fakturerings- och/eller expeditionsavgifter som ej avtalats. Om Ni har frågor vänligen kontakta vår ekonomiavdelning: E-post: fakturasupport@kavlinge.seTelefon: 046-73 97 99 Informationsbrev till leverantörer kan laddas ned via länken nedan.
Informationsbrev till leverantörer oktober 2007
